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公示公告

英雄聯盟競猜省人民政府駐深圳辦事處2018年度部門決算

來源:英雄聯盟競猜省人民政府駐深圳辦事處         2019-08-21 17:50:00

 

第一部分 英雄聯盟競猜省人民政府駐深圳辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 英雄聯盟競猜省人民政府駐深圳辦事處概況

一、主要職能

(一)主要職能

英雄聯盟競猜省人民政府駐深圳辦事處的職能和任務按照英雄聯盟競猜省人民政府辦公廳《關於省政府駐北京、上海、深圳、廣州、成都辦事處機構改革實施意見的通知》(雲政辦發﹝2001﹞54號)執行。

1.圍繞省委省政府中心工作,為英雄聯盟競猜經濟社會發展服務。

2.積極做好與駐地黨委政府的聯係溝通工作,為英雄聯盟競猜跨越發展營造良好的外部環境。

3.積極推動橫向經濟聯合與協作,按照“發揮優勢,揚長避短,互利互惠,共同發展”的原則,根據我省實際情況,提出開展橫向經濟合作與交流的建議,為促進我省經濟發展和引進資金、技術、人才及拓展市場做好牽線搭橋和協調服務工作。

4.圍繞省委省政府各項重大決策和重點工作,及時準確地收集、編發全國各省市區尤其是辦事處聯係區域內,有關改革開放、經濟建設、社會發展等方麵的重要政策、措施、經驗,以及適用我省的政務、商務、科技、人才交流、資金物資協作等信息。

5.宣傳英雄聯盟競猜,提高英雄聯盟競猜知名度。通過各種渠道、多種形式介紹英雄聯盟競猜,讓外界更多、更全麵地了解英雄聯盟競猜,認識英雄聯盟競猜。

6.負責對我省各部門、各州市派駐深圳各單位的工作指導,幫助溝通、協調與駐地黨政及有關部門的聯係。

7.指導英雄聯盟競猜駐深企事業單位做好黨團組織建設工作,加強與我省駐深企事業、英雄聯盟競猜籍人才的聯係和服務。

8.為省領導、省直部門、各州市及省內企事業單位在駐地開展政務、經濟、科技、文化等活動提供優質的服務保障,積極為我省基層組織、社會組織和群眾在駐地活動提供相關服務。

9.加強英雄聯盟競猜省駐深單位黨的建設,積極做好我省在深圳流動黨員的教育管理服務工作。

10.認真做好辦事處國有資產管理工作;積極完成省委省政府及廳黨組交辦的其他任務,承辦省級各部門和各州市委托辦理的工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.圍繞我省“十三五”規劃和省委、省政府中心工作,聚焦我省“三張牌”的決策部署和“八大重點產業”發展,積極牽線搭橋,搶抓粵港澳大灣區經濟發展機遇,精準對接招商引資項目落地做實,推動一大批優質在深企業投資英雄聯盟競猜,全力以赴抓好招商引資工作。2018年全年共陪同省級、州市領導拜訪廣東各級政府和考察企業113次,協助相關省級部門及州市在深舉辦招商推介會8場次,邀請440家企業參加;成功推動和服務華為、華大基因、華僑城、康美藥業等世界500強企業、中國500強企業及深圳知名企業與英雄聯盟競猜省政府及相關州市展開投資合作,積極服務促成企業與英雄聯盟競猜簽約投資總額達1246.9億元。

2.嚴格執行中央八項規定和省委實施辦法,密切加強與駐地有關職能部門的溝通協調,為我省領導和有關部門赴駐地區域開展經貿交流、考察學習等活動提供熱情周到、嚴謹細致的公務服務。圓滿服務保障省政府代表團參加第十二屆泛珠三角區域合作與發展論壇暨經貿洽談會係列活動及在深圳開展的調研活動、省政府代表團赴香港商務活動及在深圳開展滇深重點領域合作推介和調研企業活動、第十四屆中國(深圳)國際文化產業博覽會。完成了文山、玉溪、昭通、楚雄、紅河、怒江等州市黨政代表團和省商務廳、科技廳、農業農村廳、地方金融監督管理局等省級有關部門率團赴深圳珠海招商、參展、調研等活動的接待服務工作。今年以來,全辦共完成公務接待132批次,其中省級領導30人次,其他公務人員2284人次,確保了各級公務人員在深圳珠海公務活動的順利開展。

3.緊緊圍繞黨中央、國務院重要政策指向和省委省政府重大決策部署及我省經濟社會發展中的難點、熱點,優化信息收集職能,多措並舉提升信息質量和拓寬信息收集渠道,從單純報送信息向突出政策研究邁進,報送信息的針對性、綜合性和實效性更加貼近省領導關注的重點和要點,保持了較高的采用率和批示率,有效發揮了服務決策和推動工作的作用。截至今年11月底,共向省委辦公廳和省政府辦公廳報送信息6009條,采用信息241條,已分別超額完成省委和省政府下達全年目標任務的446%和217%。

4.按照省委、省政府統一部署及省扶貧開發領導小組工作要求,辦事處深入貫徹 “精準扶貧”思想,充分發揮駐地的社會與企業資源優勢、機關黨建優勢,將扶貧工作與招商發展相結合,短期增收與長遠發展相結合,籌集幫扶資金、補齊致貧短板,引進企業力量、助推產業提升,脫貧攻堅工作取得階段性明顯成效。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個,其中:參照公務員法管理的事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編製及實有情況

2018年末實有人員編製15人,其中:參公管理事業編製15人。離退休人員15人。其中:退休15人。實有車輛編製7輛,在編實有車輛7輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計790.69萬元。其中:財政撥款收入790.69萬元,占總收入的100%,與上年對比增加66.14萬元,主要原因2018年辦事處加大了重點工作的服務保障力度及脫貧攻堅任務加重。

如下圖所示:

 

圖片1.png

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計699.82萬元,其中:基本支出436.17萬元,占總支出的62.33%;項目支出263.66萬元,占總支出的37.67%。與上年對比增加37.28萬元,主要原因為辦事處加大了重點工作的服務保障力度及脫貧攻堅任務的深入持續推進。

如下圖所示:

圖片2.png

圖片3.png

(一)基本支出情況

為保障深圳辦事處機關正常運轉、完成日常工作任務支出436.17萬元,與上年對比增加71.56萬元,主要原因是脫貧攻堅任務的持續推進及政策性增資導致基本支出支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出395.16萬元,占基本支出的90.6%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出41.01萬元,占基本支出的9.4%。

如下圖所示:

圖片4.png

(二)項目支出情況

2018年度為了保障深圳辦事處完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出263.66萬元。與上年對比減少34.27萬元,主要原因受機構改革及人員調整影響,導致項目支出減少,2019年辦事處將繼續加快項目預算執行進度,確保財政資金使用效益。具體項目開支及開展工作情況:公務活動及業務經費補助263.66萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

深圳辦事處2018年度一般公共預算財政撥款支出 699.82萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加37.28萬元,主要原是加大了重點服務保障工作及脫貧攻堅任務的推進。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出640.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.52%。主要用於深圳辦事處履行各項職責,維持正常運轉。

2.社會保障和就業支出41.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.88%。主要用於社會保障繳費和退休公用經費開支。

3.住房保障支出18.16萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.6%。主要用於辦事處職工住房公積金繳納。

圖片5.png

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

深圳辦事處2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為125.67萬元,支出決算為102.73萬元,完成預算的81.75% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0.8萬元,完成預算的14.04%;公務用車購置及運行費支出決算為9.13萬元,完成預算的53.8%;公務接待費支出決算為92.8萬元,完成預算的90.1%。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少43.18萬元,下降28.8%。其中:因公出國(境)費支出決算減少6.59萬元,下降89.17%;公務用車購置及運行費支出決算減少3.2萬元,下降25.95%;公務接待費支出決算減少33.39萬元,下降26.46%。2018年度“三公”經費支出決算數減少的主要原因是深圳辦事處積極響應中央及省委省政府的要求,厲行節約,並按相關規定控製壓減“三公”經費開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0.8萬元,占0.78%;公務用車購置及運行維護費支出9.13萬元,占8.89%;公務接待費支出92.8萬元,占90.33%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.8萬元,共安排因公出國(境)累計1人次。開展內容包括:1人次赴港澳參加省政府粵港澳經濟交流合作團。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.13萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出9.13萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用於接待服務、招商引資、信息調研等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出92.8萬元。其中:國內接待費支出92.8萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待132批次(其中:外事接待0批次),接待人次2314人(其中:外事接待人次0人)。主要用於公務活動和招商引資發生的接待支出。較上年國內接待費支出減少33.39萬元;接待批次減少28批次;接待人次減少588人次。國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

英雄聯盟競猜省人民政府駐深圳辦事處2018年機關運行經費支出41.01萬元,與上年對比減少19.01萬元,主要原因為深圳辦事處積極響應中央及省委省政府的要求,厲行節約,並按相關規定控製壓減“三公”經費開支。機關運行經費主要用於辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務用車運行維護等支出,其中:辦公費0.91萬元,反映辦事處購買日常辦公用品、書報雜誌等支出;印刷費0.77萬元,反映辦事處的印刷費支出;手續費0.23萬元,反映單位的各類手續費支出;物業管理費0.05萬元,反映反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出;郵電費1.18萬元,反映辦事處開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等;差旅費3.95萬元,反映辦事處工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和市內交通費;因公出國(境)費用0.8萬元,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;辦公設備購置1.96萬元,反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金;維修(護)費3.28萬元,反映辦事處日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息係統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金;培訓費0.44萬元,反映辦事處工作人員在培訓期間發生的師資費、住宿費、夥食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費;公務用車運行維護費9.13萬元,反映辦事處按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;其他交通費用16.98萬元,反映辦事處除公務用車運行維護費以外的其他交通費用;其他商品和服務支出1.33萬元,反映上述科目未包括的日常公用支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,深圳辦事處資產總額 2357.56萬元,其中,流動資產1,824.64萬元,固定資產532.92萬元,與上年相比,本年資產總額減少126.98萬元,原因為2018年5月8日收到英雄聯盟競猜省財政廳行政處《關於做好省級預算單位銀行賬戶資金餘額清理盤活工作的通知》文件,為認真貫徹落實省委省政府領導的決策部署,切實做好省級預算單位銀行賬戶資金餘額清理盤活工作,要求嚴格落實清理盤活財政存量資金等有關政策規定,認真清理實撥資金賬戶,雲財行〔2016〕11號公務活動及業務經費補助66.98萬元、雲財行〔2016〕382號專項經費40.00萬元、雲財行〔2016〕383號專項經費20.00萬元,合計126.98萬元,於2018年5月上繳省級國庫。

國有資產占有使用情況表

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額1.96萬元,其中:政府采購貨物支出1.96萬元;占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

(詳見附件)

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結餘資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用於保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方麵。

2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費:省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

7.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

8.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

9.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。

10.參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批準參照本法進行管理的事業單位。

 

附件:英雄聯盟競猜省人民政府駐深圳辦事處2018年度部門決算表.xls

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